Поставщику

ПОЛОЖЕНИЕ

г. Речица

О руководстве, применяемом для всех прямых поставщиков, осуществляющих поставки для ОАО «РМЗ» 

1. Термины и определения:

Выбор поставщика – отбор и первичная оценка поставщика с целью принятия решения о внесении его в Перечень разрешенных (допущенных) поставщиков предприятия и заключении с ним договора поставки.

Гибкость поставщика – готовность поставщика выполнять вносимые заказчиком изменения в ранее оформленный заказ.

Договор – юридически оформленные условия и порядок взаимоотношений сторон при конкретной сделке.

Информационная готовность поставщика – готовность поставщика выдать всю запрашиваемую заказчиком информацию относительно поставляемой ему продукции.

Контракт – согласованные требования между поставщиком и потребителем, переданные с помощью любых средств.

Обязательность (точность) поставки – оценка верности поставщика согласованным срокам поставки.

Оценка поставщика – совокупность методов и приемов, используемых в процессе подготовки решения о заключении или продлении договора поставки материальных ресурсов с целью оценить способность поставщика.

Перспективность поставщика – способность поставщика выполнять перспективные растущие требования заказчика.

Поставщик – организация, предоставляющая продукцию потребителю.

Продукция – результат деятельности или процессов.

Срок поставки – промежуток времени между датами принятия (подписания) заказа и его выполнения.

Требования к качеству – выражение определенных потребностей или их перевод в набор количественных или качественных требований к характеристикам объекта, чтобы дать возможность их реализации и проверки.

2. Базовое требование к поставщикам по качеству:

Ожидается, что все поставщики будут поставлять сырье и материалы с нулевым уровнем дефектности. Сырье и материалы должны соответствовать технической документации и функционировать без отклонений в соответствии с предназначением.

 3. Требования к системам менеджмента качества:

Все поставщики должны быть сертифицированы на соответствие требованиям ISO 9001 (СТБ ISO 9001).

Поставщики, не сертифицированные на соответствие требованиям  ISO 9001 (СТБ ISO 9001), обязаны предоставить план по сертификации в течение одного месяца с момента выбора (либо подписания договора) и сертифицироваться в течение одного – трех лет (по согласованию с ОАО «РМЗ») с момента начала поставок.

 4. Требования к поставщикам в рамках СМК IATF 16949

Ниже приведенные требования подлежат (по согласованию с поставщиком в рамках процедуры подготовки контракта) включению в договоры в составе раздела «Соглашение по качеству» с поставщиками сырья, материалов и комплектующих для производства продукции в рамках СМК соответствующей требованиям IATF 16949.

Минимальным требованием к поставщикам сырья и материалов для производства продукции в рамках СМК соответствующей IATF 16949 является наличие сертифицированной СМК по ISO 9001 (СТБ ISO 9001) и, по требованию ОАО «РМЗ», положительные результаты аудита СМК поставщика со стороны ОАО «РМЗ».  Наличие СМК в соответствии с требованиями IATF 16949 или ISO 9001 (СТБ ISO 9001) с применением специальных методик менеджмента качества согласно руководств по АРQP, SPC, FMEA, MSA (или соответствующих государственных стандартов Беларуси) является предпочтительным условием для установления партнерских отношений с поставщиком сырья и материалов для изделий поставляемых OEM. Факт внедрения требований IATF 16949 должен быть подтвержден наличием сертификата соответствия требованиям указанного стандарта. Поставщик должен уведомить ОАО «РМЗ» об истечении срока действия сертификата соответствия системы менеджмента качества не позднее, чем за четыре месяца, если повторная сертификация поставщиком не запланирована. Копия нового сертификата в обязательном порядке должна быть направлена потребителю. При заключении нового договора или пролонгации действующего «Поставщик», к которому предъявлены только требования по ISO 9001 (СТБ ISO 9001), обязан предоставить копию сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001 (СТБ ISO 9001). Остальные должны предоставить сертификат СМК по IATF 16949 и/или пройти аудит со стороны потребителя на соответствие требованиям настоящего стандарта.

Поставщики сырья и материалов закупаемых для включения в продукцию, выпускаемую в рамках СМК соответствующей требованиям IATF 16949 в обязательном порядке должны предоставить паспорт безопасности на поставляемые материалы, а также (при необходимости) согласованные с техническими службами ОАО «РМЗ» специальные условия (параметры), влияющие на конечные свойства продукции, выпускаемой в рамках СМК соответствующей требованиям IATF 16949.

Указанные положения должны быть включены в договоры (контракты) с поставщиками сырья и материалов, включаемых в состав продукции изготовляемой для OEM.

В отношении поставщиков сырья и материалов, закупаемых для включения в продукцию, выпускаемую в рамках СМК соответствующей требованиям IATF 16949 информация должна содержать:

- уровень дефектности по результатам входного контроля (Nppm);

- уровень отказов и возвратов продукции по причине несоответствующего сырья и материалов поставщика;

- соблюдение договорных обязательств в отношении сроков поставок;

- жалобы (выражение неудовлетворения без выставления рекламации) потребителя продукции ОАО «РМЗ» в отношении качества продукции, причиной которой было сырье или материалы или нарушения договорных обязательств поставщиком ОАО «РМЗ»

Для оценки технических характеристик продукции поставщика проводятся контрольные испытания закупленных материалов (химическая продукция, некоторые марки металлов).

Поставщики сырья и материалов закупаемых для включения в продукцию, выпускаемую в рамках СМК соответствующей требованиям IATF 16949 информация должны пройти процедуру PPAP.

При необходимости специалистами ОМТС, ТО, ОТК может быть проведено обследование предприятия поставщика (в том числе нового) на подтверждение его способности выполнять требования договора, включая требования к системе качества.

Поставщики сырья и материалов закупаемых для включения в продукцию, выпускаемую в рамках СМК соответствующей требованиям IATF 16949 информация могут быть подвергнуты аудиту поставщика (случаи, при которых возможно проведение аудита поставщика описаны и включаются в договоры с поставщиками: например, новый поставщик ключевого сырья, материала; систематические проблемы с качеством поставляемого сырья и материала от существующего поставщика и др.).

 5. Процедура одобрения поставщика в рамках СМК IATF 16949

Для принятия решения по результатам процедуры одобрения производства части (РРAP поставщика) поставщик обязан предоставить для рассмотрения как минимум:

-       ТНПА на продукцию или технические требования (технические условия) к продукции (техническое задание по разработке и изготовлению);

-       образцы  продукции  для одобрения (количество оговаривается ОАО «РМЗ»);            

-       комплект КД/спецификаций;

-       результаты испытаний образцов / используемых материалов по согласованной форме.

По требованию ОАО «РМЗ» поставщик предоставляет вышеуказанный минимум и/или дополнительную информацию в соответствии с требованиями, указанными в  таблице1/ таблице2.

Таблица 1. Требования для различных уровней представления РРАР

Требования

Уровни представления

1

2

3

4

5

1. КД и ТД, спецификации

С

П

П

*

С

2. Документация по техническим изменениям

С

П

П

*

С

3. Техническое одобрение ОАО «РМЗ», если запрашивается

С

С

П

*

С

4. Протокол DFMEA

С

С

П

*

С

5. Карты потока процесса

С

С

П

*

С

6. Протокол PFMEA

С

С

П

*

С

7. Планы управления

С

С

 

*

 

8. Протоколы MSA

С

С

 

*

 

9. Результаты геометрических измерений продукции

С

П

П

*

С

10. Результаты физико-механических испытаний материалов

С

П

П

*

С

11. Протоколы первоначальное исследование процессов (стабильность и воспроизводимость/пригодность)

С

С

П

*

С

12. Документация лаборатории (аттестат об аккредитации)

С

П

П

*

С

13 Отчет о согласовании внешнего вида (AAR), если запрашивается

П

П

П

*

С

14. Образцы продукции

С

П

П

 

С

15. Контрольный образец

С

С

С

*

С

16. Подтверждение поверки/калибровки/аттестации СИ и ИО

С

С

С

*

С

17. Данные о соответствии особым требованиям ОАО «РМЗ», если были установлены

С

С

П

*

С

18. Заявка об одобрении производства изделия  (форма ОАО «РМЗ»)

П

П

П

П

П

19. Контрольный листок для нештучной продукции (заменяет вышеуказанную информацию)

П

П

П

П

П

 С – сохранять на производственном участке, по требованию представить потребителю;

П – представить назначенному ответственному должностному лицу  потребителя и сохранить документацию на произведенных участках;

* – сохранять документацию на произведенных участках и представить её потребителю по требованию.

Таблица 2. Форма контрольного листка требований к продукции

№ п/п

Требования

1.

ТНПА

2.

Протокол DFMEA (если проектирует поставщик)

3.

Специальные характеристики продукции

4.

Проектные данные (КД, РЦ, спецификация)

5.

Образцовая запись**

6.

Результаты испытаний, измерений

7.

Техническое одобрение (согласование), если запрашивается

8.

Карта потока процесса

9.

Протокол РFMEA

10

План управления

11.

Анализ измерительных систем (MSA)

12.

Изучение процесса (SPC)

13.

Особые требования потребителя (требование к упаковке)

14.

Прочие по требованию потребителя

**Производится запись по образцам сырья и материалов, которые подвергались испытаниям и должна предоставляться дополнительная информация: количество произведенной продукции; паспорт партии (сертификат качества); дата изготовления образца.

Данные предоставляются по форме принятой у поставщика.

Поставщик должен провести процедуру РРАР до начала серийных поставок ОАО «РМЗ» потребителю новой или модернизированной продукции в соответствии с требованиями, определенными таблицей 1 и 2 и  уровнем представления, указанным ОАО «РМЗ» для подтверждения, имеет ли процесс производства поставщика потенциальную возможность выпускать продукцию, соответствующую заданным требованиям и в назначенных объемах во время серийных поставок.  Если не указано иначе (нет указаний в договоре с поставщиком), уровень представления - 3.

6. Требования по планированию качества:

Обучение:   

План обучения должен быть направлен на обучение новых операторов и операторов, выполняющих новые операции.

Защита от ошибок:

Поставщик должен применять стратегию защиты от ошибок для осуществления бесперебойного обеспечения материалами, непрерывного производственного процесса и идентификации продукции. Поставщик должен внедрить стратегию защиты от ошибок, гарантирующую, что ошибки выявляются и исправляются до того, как они становятся дефектами.

Требования к испытательному оборудованию:

Соответствующие функциональные испытания и приемочные испытания проводятся поставщиком в соответствии с инженерной документацией, а также (при необходимости) с учетом согласованных с техническими службами ОАО «РМЗ» специальными условиями (параметрами).

 7. Требования к чистоте:

Требования к чистоте продукции и производственного процесса должны быть продуманы и заложены во время разработки FMEA.

 8. Испытания:

Поставщик должен провести испытания на соответствие по требованиям нормативно-технической документации, либо согласованные с техническими службами ОАО «РМЗ» специальные условия (параметры), влияющие на конечные свойства продукции, выпускаемой в рамках СМК соответствующей требованиям IATF 16949

9. Гарантии:

 Поставщик предоставляет на сырье и материалы гарантию качества. Гарантийный период должен быть не менее срока указанного в нормативно-технической документации.

 10. Доступ к процедурам потребителя:

Вся информация ОАО «РМЗ», требуемая поставщику для реализации проекта, может быть получена в отделе материально-технического снабжения ОАО «РМЗ».

Контактная информация: akibarov@yandex.ru Кибаров А.Н. заместитель начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «РМЗ».

                                         Vkorolev@rmz.by Королёв В.И. начальник отдела материально-технического снабжения ОАО «РМЗ».

 11. Приложения:

Приложение 1

Статистическое управление процессами (по требованию ОАО «РМЗ»)

Класс продукции

Минимальные требования

Для специальных характеристик продукции

1) Cm, Cmk

≥1.67

2) Pp, Ppk

≥1.67

3) Cp, Cpk

Для прочих характеристик продукции

1) Cm, Cmk

≥1.67

2) Pp, Ppk

≥1.33

3) Cp, Cpk

 

Оценку необходимо проводить для специальных характеристик, указанных на чертеже, а также определенных поставщиком во время FMEA анализа.

Приложение 2

Регламент действий, применяемых к поставщику при повторяющихся несоответствиях.

Контролируемые поставки:

При неоднократной поставке несоответствующей продукции (превышение согласованного уровня Nррм), по требованию ОАО «РМЗ», поставщик должен ввести режим контролируемых поставок со 100% дополни­тельным контролем изготовленной продукции, имеющей претензии по качеству.

В режиме контролируемых поставок (уровень 1) дополнительный контроль проводит поставщик. Уровень 1 включает процесс решения проблемы (8D) наряду с дополни­тельным процессом контроля. Дополнительный контроль производится ресурсами постав­щика на производственных площадях поставщика.

Решение ОАО «РМЗ» о применении контролируемых поставок принимается если:

- было три и более случаев подряд поставки несоответствующей продукции, обнаруженных при входном контроле и в процессе производства у потребителя;

- поставщиком не приняты корректирующие действия по повторяющимся несоответствиям;

- нет ответа на информацию об обнаружении несоответствий, предоставлен неудов­летворительный ответ или неудовлетворительные корректирующие меры;

- результат аудита поставщика показывает наличие критического риска возникновения несоответст­вий.

ОАО «РМЗ» уведомляет поставщика официальным письмом о необходимости внедрения процесса дополнительного контроля и режима контролируемых поставок.

В том случае, если несоответствия не могут быть устранены, применяя уровень 1, потребителем принимает­ся решение о переходе на уровень 2. В режиме контролируемой поставки (уровень 2) второй дополнительный контроль проводится третьей стороной, предложенной потребителем.

В течение 24 часов после получения уведомления, поставщик должен ввести 100% выходной контроль продукции по параметрам, указанным в уведомлении, включая сбор и анализ данных, провести сортировку всех запасов готовой к отгрузке продукции и продукции, находящейся в транзите.

Поставщик в течение 72 часов должен направить ОАО «РМЗ» письменное под­тверждение ввода режима усиленного контроля и отчет по испытаниям/контролю сырья и материалов в организации.

В течение 5-ти дней с момента ввода усиленного выходного контроля поставщик должен направить в адрес ОАО «РМЗ» отчет, содержащий подробный анализ причин не­соответствий и план корректирующих действий, гарантирующий полное прекращение поставок несоответст­вующей продукции.

Критерием выхода из режима усиленного контроля являются данные, которые показывают «0» дефектов» по результатам последовательной приемки 3-х партий.

Режим поиска нового поставщика:

В том случае, если поставщик не обеспечивает нужный уровень качества в режиме контролируемых поставок, ОАО «РМЗ» имеет право разместить заказ у альтернативного поставщика без выставления претензий со стороны текущего поставщика.

Информация для третей стороны (Сертификационных органов):

Сертифицирующий орган будет проинформирован, если вводится режим поиска нового поставщика в том случае, если он сертифицирован на соответствие требованиям ISO 9001 (СТБ ISO 9001).

Сертифицирующий орган в ходе следующего планового аудита верифицирует предпринятые корректирующие/превентивные действия для закрытия режима поиска нового поставщика.

Сертифицирующий орган обозначит значительное несоответствие в том случае, если введен режим поиска нового поставщика.

 В том случае, если поставщик не имеет сертификата ISO 9001 (СТБ ISO 9001):

Сертифицирующий орган может начать процесс сертификации только после закрытия режима поиска нового поставщика, либо, по соглашению сторон – ОАО «РМЗ» и сертифицирующего органа.


СКАЧАТЬ Руководство поставщика